Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	122-12	potraviny ŠJ	915,60	s DPH	31.05.2012	AFP				15.06.2012
	Faktúra	80-12	kancelárske potreby	91,09	s DPH	01.04.2012	OTTO Office				04.04.2012
	Faktúra	29-13	elektrina	906,00	s DPH	04.02.2013	VSE				14.02.2013
	Faktúra	177-13	elektrina	906,00	s DPH	03.09.2013	VSE				03.09.2013
	Faktúra	165-13	elektrina	906,00	s DPH	01.08.2013	VSE				01.08.2013
	Faktúra	156-13	elektrina	906,00	s DPH	01.07.2013	VSE				01.07.2013
	Faktúra	134-13	elektrina	906,00	s DPH	05.06.2013	VSE				06.06.2013
	Faktúra	100-13	elektrická energia	906,00	s DPH	02.05.2013	VSE				02.05.2013
	Faktúra	79-13	elektrická energia	906,00	s DPH	02.04.2013	VSE				02.04.2013
	Faktúra	52-13	elekrina	906,00	s DPH	01.03.2013	VSE				01.03.2013
	Zmluva	18/14	Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít	900,00	bez DPH	13.10.2014	SPP	Základná škola s VJM - Alapiskola Buzica			21.10.2014
	Faktúra	41-12	potraviny ŠJ	895,73	s DPH	29.02.2012	AFP				16.03.2012
	Faktúra	49-12	potraviny ŠJ	89,48	s DPH	29.02.2012	Labaš				16.03.2012
	Faktúra	221-12	potraviny ŠJ	889,88	s DPH	30.09.2012	Labaš s.r.o.				03.10.2012
	Faktúra	173-13	skrine	885,00	s DPH	27.08.2013	Bytnovum				27.08.2013
	Faktúra	70-12	potraviny ŠJ	88,88	s DPH	30.03.2012	AQUA-VIN				04.04.2012
	Zmluva	4/2018	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku	57 060,00	s DPH	06.12.2017	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky				09.04.2018
	Zmluva	8/2018	Dohoda 18/41/50J/43	55 965,60	s DPH	28.05.2018	UPSVAR				28.05.2018
	Zmluva	2021-5	Cesta na trh práce	20 177,52	s DPH	28.06.2021	UPSVAR				29.06.2021
	Zmluva	13/2018	Dohoda 18/41/50j/74	10 105,02	s DPH	24.09.2018	UPSVAR				12.10.2018