|
|
Faktúra |
187-12
|
žalúzie
|
103,63 |
s DPH |
03.08.2012 |
DOR-Plast |
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
181-12
|
žalúzie
|
608,74 |
s DPH |
01.08.2012 |
DOR-Plast |
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
64-12
|
školské potreby-hmotná núdza
|
431,60 |
s DPH |
20.03.2012 |
Mira Office |
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Faktúra |
235-12
|
školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
|
415,00 |
s DPH |
05.10.2012 |
Mira Office |
|
|
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
59-13
|
školské potreby - hmotná núdza
|
381,80 |
s DPH |
15.03.2013 |
Mira Office |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
243-12
|
školské pomôcky
|
41,40 |
s DPH |
22.10.2012 |
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7-13
|
Škola 2013
|
22,00 |
s DPH |
22.01.2013 |
JurisDat |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3-13
|
čistiace prostriedky ŠJ
|
167,21 |
s DPH |
08.01.2013 |
Labaš s.r.o. |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
198-12
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
126,25 |
s DPH |
03.09.2012 |
Labaš |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
199-12
|
čistiace prostriedky do ŠJ
|
156,84 |
s DPH |
03.09.2012 |
Labaš |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
205-12
|
čistiace prostriedky
|
64,80 |
s DPH |
07.09.2012 |
Hagleitner Service |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2-13
|
čistiace prostriedky
|
43,20 |
s DPH |
08.01.2013 |
Hagleitner Service |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
311-12
|
čistiace potreby
|
15,74 |
s DPH |
21.12.2012 |
Hagleitner Service |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
58-12
|
čistiace potreby
|
119,35 |
s DPH |
01.03.2012 |
Labaš |
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
312-12
|
čistiace potreby
|
43,20 |
s DPH |
21.12.2012 |
Hagleitner Service |
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
136-12
|
čistace potreby ŠJ
|
73,81 |
s DPH |
31.05.2012 |
Labaš |
|
|
|
15.06.2012 |
|
Faktúra |
38-12
|
činosť bezpečnostného technika a TPO
|
|
s DPH |
09.02.2012 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
|
|
09.02.2012 |
|
|
Zmluva |
2021-12
|
činnosť zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
20.12.2021 |
osobnyudaj s.k, s.r.o. |
Základná škola s VJM - Alapiskola Buzica |
Mgr, Csilla Mohňanská |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
87-12
|
činnosť technika PO a bezp. technika
|
80,00 |
s DPH |
12.04.2012 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Faktúra |
104-13
|
činnosť technika PO a BT, charakteristika
|
290,00 |
s DPH |
17.05.2013 |
Bc. Karolína Sabolová |
|
|
|
17.05.2013 |