Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	267-12	potraviny	19,00	s DPH	26.10.2012	AQUA-VIN.Kft.				12.11.2012
	Faktúra	263-12	potraviny	217,54	s DPH	26.10.2012	Next Trade s.r.o.				09.11.2012
	Faktúra	262-12	potraviny	20,81	s DPH	26.10.2012	Labaš s.r.o.				09.11.2012
	Faktúra	261-12	potraviny	354,74	s DPH	26.10.2012	Labaš s.r.o.				09.11.2012
	Faktúra	260-12	potraviny	235,10	s DPH	26.10.2012	Labaš s.r.o.				09.11.2012
	Faktúra	244-12	telefon	15,02	s DPH	23.10.2012	T				24.10.2012
	Faktúra	243-12	školské pomôcky	41,40	s DPH	22.10.2012	Meló-Diák Slovakia s.r.o.				24.10.2012
	Faktúra	242-12	činnosť technika PO a BT	80,00	s DPH	22.10.2012	Bc. Karolína Sabolová				24.10.2012
	Zmluva	12-12	Podporná zmluva	100000HUF	s DPH	16.10.2012	Bethlen Gábor Alapkezelo Zrt.				17.10.2012
	Zmluva	15-12	Darovacia zmluva	15,00	s DPH	11.10.2012	Mitrová Monika				12.10.2012
	Zmluva	11-12	Zmluva o poskytnutí reklamných služieb	350,00	s DPH	10.10.2012	Edemi s.r.o.				17.10.2012
	Faktúra	236-12	poplatok za školenie	135,00	s DPH	10.10.2012	Llorant				12.10.2012
	Zmluva	14-12	Darovania zmluva	50,00	s DPH	07.10.2012	Mgr. Adrianna Gergeľ				10.10.2012
	Faktúra	235-12	školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	415,00	s DPH	05.10.2012	Mira Office				12.10.2012
	Faktúra	234-12	telefon	54,70	s DPH	05.10.2012	T				12.10.2012
	Faktúra	241-12	režijné náklady na stravovanie zamestnancov	363,09	s DPH	03.10.2012	ŠJ pri ZŠ				17.10.2012
	Faktúra	240-12	rozbor bazénovej vody	72,00	s DPH	03.10.2012	RÚVZ				17.10.2012
	Faktúra	239-12	dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3Q.	65,70	s DPH	03.10.2012	BE-SOFT				17.10.2012
	Faktúra	233-12	plyn	1 780,00	s DPH	03.10.2012	SPP				12.10.2012
	Faktúra	212-12	karabinka na uchytávanie ochranných sieti	17,20	s DPH	01.10.2012	EKO-SPORT-SCHOOLE - Kocúr				01.10.2012