Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s VJM - Alapiskola Buzica Školská jedáleň pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	80-12	kancelárske potreby	91,09	s DPH	01.04.2012	OTTO Office				04.04.2012
	Faktúra	41-12	potraviny ŠJ	895,73	s DPH	29.02.2012	AFP				16.03.2012
	Faktúra	49-12	potraviny ŠJ	89,48	s DPH	29.02.2012	Labaš				16.03.2012
	Faktúra	70-12	potraviny ŠJ	88,88	s DPH	30.03.2012	AQUA-VIN				04.04.2012
	Faktúra	61-12	činnosť bezp.technika a technika PO	80,00	s DPH	05.03.2012	Bc. Karolína Sabolová				16.03.2012
	Faktúra	67-12	potraviny ŠJ	778,79	s DPH	30.03.2012	AFP				04.04.2012
	Faktúra	52-12	potraviny ŠJ	75,49	s DPH	29.02.2012	Labaš				16.03.2012
	Zmluva	2025-3	Dohoda	7 148,52	s DPH	24.02.2025	UPSVAR				26.02.2025
	Faktúra	46-12	potraviny ŠJ	63,83	s DPH	01.01.1970	Balla és Társa				16.03.2012
	Zmluva	12/15	Podporná zmluva BGA/862/2015	600000HUF	s DPH	04.09.2015	Bethlen Gábor Alapkezelo Zrt.				28.10.2015
	Zmluva	6/2017	Podporná zmluva	600000HUF	s DPH	25.07.2017	Bethlen Gábor Alapkezelo Zrt.				25.08.2017
	Zmluva	9/16	Podporná zmluva BGA/654/2016	600000HUF	s DPH	24.05.2016	Bethlen Gábor Alapkezelo Zrt.				21.06.2016
	Zmluva	7/2018	Zmluva o podpore	600000HUF	s DPH	17.04.2018	BGA				24.04.2018
	Faktúra	82-12	chémia na úpravu bazénovej vody	60,48	s DPH	01.04.2012	Plast Produkt				04.04.2012
	Zmluva	4/2018	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku	57 060,00	s DPH	06.12.2017	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky				09.04.2018
	Zmluva	8/2018	Dohoda 18/41/50J/43	55 965,60	s DPH	28.05.2018	UPSVAR				28.05.2018
	Faktúra	319-12	okná	5 523,00	s DPH	28.12.2012	K S Stav Partners				28.12.2012
	Zmluva	16/15	Projekt	5 000,00	s DPH	11.12.2015	EURONATUR				19.01.2016
	Zmluva	2/15	Projekt	5 000,00	s DPH	18.12.2014	Euronatur				21.01.2015
	Zmluva	8-12	Kúpa auta	4 700,00	s DPH	16.08.2012	Oleničová Helena				20.08.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1007