Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s VJM - Alapiskola Buzica Školská jedáleň pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	80-12	kancelárske potreby	91,09	s DPH	01.04.2012	OTTO Office				04.04.2012
	Faktúra	41-12	potraviny ŠJ	895,73	s DPH	29.02.2012	AFP				16.03.2012
	Faktúra	49-12	potraviny ŠJ	89,48	s DPH	29.02.2012	Labaš				16.03.2012
	Faktúra	70-12	potraviny ŠJ	88,88	s DPH	30.03.2012	AQUA-VIN				04.04.2012
	Zmluva	4/2018	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku	57 060,00	s DPH	06.12.2017	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky				09.04.2018
	Zmluva	8/2018	Dohoda 18/41/50J/43	55 965,60	s DPH	28.05.2018	UPSVAR				28.05.2018
	Zmluva	2021-5	Cesta na trh práce	20 177,52	s DPH	28.06.2021	UPSVAR				29.06.2021
	Zmluva	13/2018	Dohoda 18/41/50j/74	10 105,02	s DPH	24.09.2018	UPSVAR				12.10.2018
	Zmluva	2025-3	Dohoda	7 148,52	s DPH	24.02.2025	UPSVAR				26.02.2025
	Faktúra	319-12	okná	5 523,00	s DPH	28.12.2012	K S Stav Partners				28.12.2012
	Zmluva	16/15	Projekt	5 000,00	s DPH	11.12.2015	EURONATUR				19.01.2016
	Zmluva	2/15	Projekt	5 000,00	s DPH	18.12.2014	Euronatur				21.01.2015
	Zmluva	8-12	Kúpa auta	4 700,00	s DPH	16.08.2012	Oleničová Helena				20.08.2012
	Faktúra	1-13	plyn	3 695,00	s DPH	08.01.2013	SPP				24.01.2013
	Faktúra	28-13	plyn	3 581,00	s DPH	04.02.2013	SPP				14.02.2013
	Faktúra	305-12	plyn	3 468,00	s DPH	03.12.2012	SPP				19.12.2012
	Faktúra	53-13	plyn	3 376,00	s DPH	04.03.2013	SPP				04.03.2013
	Faktúra	132-13	vyúčtovanie plynu	3 159,00	s DPH	01.06.2013	SPP				01.06.2013
	Faktúra	137-12	vyúčtovanie plynu	2 151,98	s DPH	01.06.2012	SPP				15.06.2012
	Faktúra	197-12	renovácia podlahy	1 870,00	s DPH	03.09.2012	Ján Šilan - ETC				10.09.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1008