Zmluvy, faktúry - Szerződések, számlák

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s VJM - Alapiskola Buzica Školská jedáleň pri ZŠ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	51-13	stravné	352,45	s DPH	01.03.2013	Školská Jedáleň pri ZŠ				01.03.2013
	Faktúra	50-13	činnosť technika PO a BT	80,00	s DPH	01.03.2013	Copy Data Service				01.03.2013
	Faktúra	17-13	potraviny	23,76	s DPH	31.01.2013	Labaš s.r.o.				14.02.2013
	Faktúra	18-13	potraviny	711,79	s DPH	31.01.2013	Labaš s.r.o.				14.02.2013
	Faktúra	19-13	potraviny	379,92	s DPH	31.01.2013	Labaš s.r.o.				14.02.2013
	Faktúra	20-13	potraviny	134,48	s DPH	31.01.2013	Labaš s.r.o.				14.02.2013
	Faktúra	16-13	potraviny	93,29	s DPH	31.01.2013	Labaš s.r.o.				14.02.2013
	Faktúra		2		s DPH	15.02.2011
	Faktúra	311-12	čistiace potreby	15,74	s DPH	21.12.2012	Hagleitner Service				21.12.2012
	Faktúra	239-12	dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 3Q.	65,70	s DPH	03.10.2012	BE-SOFT				17.10.2012
	Faktúra	227-12	potraviny ŠJ	4,00	s DPH	30.09.2012	HOOK, s.r.o.				03.10.2012
	Faktúra	228-12	potraviny ŠJ	12,73	s DPH	30.09.2012	HOOK, s.r.o.				03.10.2012
	Faktúra	229-12	potraviny ŠJ	1,40	s DPH	30.09.2012	HOOK, s.r.o.				03.10.2012
	Faktúra	230-12	potraviny ŠJ	428,47	s DPH	30.09.2012	Ryba, s.r.o.				03.10.2012
	Faktúra	231-12	potraviny ŠJ	259,71	s DPH	30.12.2011	Next Trade s.r.o.				03.10.2012
	Faktúra	232-12	elektrina	1 028,00	s DPH	01.10.2012	VSE				12.10.2012
	Faktúra	233-12	plyn	1 780,00	s DPH	03.10.2012	SPP				12.10.2012
	Faktúra	234-12	telefon	54,70	s DPH	05.10.2012	T				12.10.2012
	Faktúra	235-12	školské potreby pre deti v hmotnej núdzi	415,00	s DPH	05.10.2012	Mira Office				12.10.2012
	Faktúra	236-12	poplatok za školenie	135,00	s DPH	10.10.2012	Llorant				12.10.2012

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1008